一、部门主要职责

延安市老区建设促进会，是参照公务员法管理的社团组织。经费为财政全额拨款。部门共有4人，其中行政编制2人，事业编制2人。主要工作有：组织协调老区扶建工作；按规定承担老区扶建专项资金的监管；负责老区发展和扶建情况统计分析等。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）调研“精准扶贫”结果，关注扶贫工作的准确性、真实性，以及是否达到预期效果。

（一）加强海员招收的宣传和招收工作，保证预选海员的文化素质，保障海员进入工作岗位后的权益。

（二）“医疗扶贫”，以慈善医院为平台，为贫困人口提供平价、高质量的医疗服务。

（三）响应并开展中国老促会“百企扶百村”的工作，为各企业与各乡镇建立联系，搭建平台，实现双赢。       

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政2人、事业2人，临聘人员1人，单位管理的离退休人员0人。

行政：2人     事业：2人    临聘：1人

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收入总计64.8万元，较上年68.82万元有所减少，因上年有2015年结余3.96万元，故基本变化不大。。

2、2017年度收入构成情况：收入64.8万元。其中：本年财政拨款收入62.97万元；用事业基金弥补收支差额1.69万元；年初结转和结余0.15万元。

3、2017年度支出情况：支出64.8万元，较上年减少1.84万元，原因是有退休人员。其中：一般公共服务支出57.9万元；社会保障和就业支出6.9万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入62.97万元，较上年增加1.11万元，略有增加，变化不大；财政拨款支出63.12万元，较上年减少3.52万元，原因是有退休人员。

2、一般公共预算财政拨款，支出64.8万元，其中：基本支出52.8万元，项目支出12万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出51.12万元，其中：人员经费支出41.98万元（包括:行政运行35.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.9万元），公用经费支出9.14万元（包括行政运行8.99万元，事业运行0.15万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度“三公”经费财政拨款支出4.34万元。

①公务用车运行维护费4.34万元。比上年4.58万元，减少0.24万元，原因是为减少费用，能打电话则少出差。

②公务接待支出为0，与去年持平。

③公务出国支出为0，与去年持平。

2、2017年无培训费。2016年培训费是5.18万元。原因是业务相对减少，没有产生培训费。

3、2017年会议费支出1.42万元。2016年无会议费。原因是工作需要，举办了各区县老促会会长会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门无专项业务经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费9.14万元，较上年13.47减少4.33万元。原因是支出项目减少，相应的费用也减少。其中：行政运行8.99万元，事业运行0.15万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年无新增固定资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。